曲靖市陆良县人民法院2022年度部门决算
目录
第一部分曲靖市陆良县人民法院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 曲靖市陆良县人民法院概况
一、主要职能
（一）主要职能
陆良县人民法院是国家依法设在地方行政区划内的县级审判机关，依法独立行使审判权，对陆良县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责如下：
（1）依法审判辖区内法律规定由陆良县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。
（2）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中可能有错误，已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。
（3）审理曲靖市中级人民法院指定管辖和指令再审的案件。
（4）审理其他基层人民法院依法移送管辖的案件。
（5）依法行使司法执行权和司法决定权。
（6）对审判过程中具体适用法律问题提出意见，报上级人民法院；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。
（7）办理市中级人民法院赔偿委员会赔偿决定事宜。
（8）指导人民调解委员会的工作。
（9）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，办理有关业务培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员，协助党委管理有关干部，协同编制主管部门管理本院的机构编制工作。
（10）接受上级法院对监督工作的领导，主管本院的监察工作。
（11）管理、规划本院的财务、装备、审判法庭建设工作，实现办公现代化。
（12）在审判活动中宣传法制、教育公民、法人遵守宪法和法律 。
（13）承办应由本院负责的工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，陆良法院认真贯彻落实习近平总书记对政法工作、法院工作的重要指示，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧扣“奋进新征程推动新跨越三年行动”及“争当先锋争创一流”主题实践活动目标要求，忠实履行宪法和法律赋予的职责，切实维护社会安全稳定。
1.狠抓审判执行第一要务，维护社会公平正义。
2022年，我院共受理各类案件9832件，审执结各类案件9656件，结案率98.21%，同比上升0.33%，审执质效指标综合排名全市第一。
（1）依法打击刑事犯罪。审结各类刑事案件511件判处655人，结案率98.65%。常态化开展扫黑除恶斗争，积极参与打击整治跨境犯罪及禁毒、扫黄打非、电信诈骗、养老诈骗等专项行动，严惩严重暴力犯罪、“两抢一盗”犯罪、涉众经济犯罪等，切实维护社会安全稳定。
（2）妥善化解矛盾纠纷。受理各类民商事案件4221件，同比下降858件，下降16.56%，审结4127件，结案率97.77%,涉案标的4.14亿余元。妥善化解离婚、“三养”等婚姻家庭纠纷案件1003件，审结生命权健康权、机动车交通事故损害赔偿等纠纷案件259件；审结买卖合同、建设工程合同、物业服务合同等市场交易类纠纷1207件；审结金融借款案件467件；调解各类民商事案件2165件，调解率52.46%。
（3）切实提高执行质效。执结各类案件4202件，执结率97.77%，执行到位金额1.8亿余元，将1679人纳入失信被执行人名单，拘留、罚款15人，强制腾房23套，司法网拍251次，办结保全案件1191件，同比上升316.3%，执行综合质效“3+1”全市排名第一。
2.持续优化社会环境，维护社会和谐稳定。
（1）常态化扫黑除恶斗争持续推进。依法推进常态化扫黑除恶长效常治，抓好《反有组织犯罪法》的宣传贯彻，推送专题信息3期，到街头集市中小学校设立宣传展板、发放宣传资料3000余册。
（2）落实诉源治理措施成效显著。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，推进“一盘棋”布局，积极推进无讼乡村建设，3个村实现了零诉讼，21个村万人成诉率低于0.1%；实现“一张网”覆盖，织密筑牢“法院、乡、村”三级全覆盖调解网，组织基层人民调解员开展业务培训130人次；推动“一条心”齐抓，司法赋能创建人民调解新模式，从调解员、退休老干部、知名乡贤、老党员中选聘25名特邀调解员进驻法院工作，诉前调解各类案件3776件，调解成功1301件，其中金融案件调解工作室诉前调解成功224件，督促主动履行350万元，申请司法确认807件，同比上升225.4%，兑付调解经费24.3万元；完善“一流程”管理，诉讼服务全程提速升级，诉源分流、简案快审、繁案精审更加规范；实现“一平台”运转，启动诉源治理调度服务中心建设，在乡镇及村社区设立了13个调度服务站，形成法官指导、调解员主打、社会各方力量共同参与化解纠纷的良好格局；融入“一站式”服务，加大对“人民法院调解平台”的推广应用，通过网上调解各类案件359件。巩固“新时代枫桥式法庭”创建成果，推动法庭职能向诉源治理、指导人民调解、规范多元化解、完善非诉机制、法治宣传转变。2022年民事诉讼案件同比减少855件，同比下降16.9%，下降幅度居全市首位。
（3）优化法治化营商环境措施有力。贯彻落实“1+4+4+1”长效机制，着力打造“六个司法宜商子环境”。邀请企业代表召开座谈会征求意见，对涉企案件进行调研分析，统一裁判标准。就减少、降低涉诉法律风险向企业发放4个事项告知书，开展涉企案件生产经营影响评估1443件次，专项整治涉企案件办理突出问题。充分发挥府院联动优势，妥善审理破产案件，有效推动陆良财富佳苑和印象北门烂尾楼的复工复盘。坚持涉企案件快立快审快执，及时高效办结涉企案件2774件，平均审理天数46.91天，同比下降13.09天；其中，共诉前调解成功345件，诉讼阶段以调解方式结案392件，执行过程中达成和解286件。
3.深入拓展司法职能，践行司法为民宗旨。
（1）开展“法治少年”系列普法活动。全省首家启动了法治副院长聘任仪式，18名法官干警被聘任为法治副校长，到学校开展法治讲座21场次，组织15所中学开展了模拟法庭活动；全省首家法治夏令营开启暑期普法课堂，100名中小学生用5天的时间“零距离”体验了法院工作，培育青少年法治意识和法治信仰；打造法院家庭教育指导工作站综合性课堂，成立家庭教育指导工作站，聘任家庭教育指导师8名，先后组织家长旁听模拟法庭、邀请名师开展高考志愿填报指导、邀请心理咨询师对青少年进行心理健康辅导，发出家庭教育指导令3份、家庭教育告知书4份，由未成年人监护人签署了家庭教育责任承诺书3份。
（2）积极融入基层治理。创新推进基层普法宣传。“百村百庭巡回示范庭”到集市、村社区审理案件35件，上万名群众旁听审理，打造全民普法“公开课”；与陆良滇剧团合作编写普法小品到同乐、中枢多个社区开展巡演，让法律知识可观、可触，普法宣传深入人心；党支部流动诉讼服务站轮流到乡镇集市就地宣传法治、化解纠纷、受理案件，拓展司法服务新渠道；利用晚上到广场摆摊设点，为群众送上法治“夜宵”，讲解常见的养老、电诈手法，增强群众反诈意识；拓展法庭职能转变。巩固“新时代枫桥式法庭”创建成果，推动法庭职能向诉源治理、指导人民调解、规范多元化解、完善非诉机制、法治宣传转变。建立健全矛盾纠纷多元预防调处机制，四个法庭与综治办、司法所、村委会联合化解纠纷30件次，诉前调解成功各类纠纷686件，诉讼案件同比减少154件，四个法庭案件均实现逆增长。积极开展诉讼服务站、巡回审判、法治宣传和诉讼指引工作，在土地流转、蔬菜购销等生产生活中提供合同样本、法律意见，开展普法宣传15场次，四个法庭巡回审判率均达75%以上。
4.坚持全面从严治党，锻造忠诚担当司法铁军。
（1）夯实思想之基，凝聚前行之力。将学习贯彻二十大精神作为当前及今后一个时期的首要政治任务，及时制定学习贯彻工作方案，以党组理论学习中心组、主题党日、全院干警大会等组织方式，通过政治轮训、专家讲座、学习研讨、专题党课等形式开展二十大精神的学习贯彻，引导干警深刻领悟“两个确立”决定性意义。
（2）深化争先创优，激发奋进之志。建立“周通报、月评比、季研判、年考核”的红黑榜公示制度，选树正反两方面典型，激励干警对标前行；健全绩效考核、审判管理、案件评查、队伍建设、监督惩处等长效工作机制，推动队伍建设长远发展、审判质效有效提升。组织干警参加业务培训11期500余人次，补齐队伍依法履职中的短板弱项；充分发挥群团组织的优势和桥梁作用，持续开展“我们的节日”、青年理论学习中心组、道德讲堂、技能竞赛等活动，提高队伍凝聚力；组织干警1000余人次参与疫情防控、国家卫生县城创建等志愿服务。
5.防范化解重大风险，全力做好安保维稳工作。
（1）做好内部安全管理和风险防控，坚决守住“七个不发生”底线，持续深化安全保卫工作，紧盯目标任务和本院风险漏洞，优化警务配置，完善人员招录、培训、出入管理、安防监控、边界加固、督察检查等工作，坚决杜绝安全事故的发生。
（2）开展突出矛盾风险大排查大化解专项行动，排查报送案件89件，建立婚姻家庭、涉群体性案件研判方案，做好重大敏感案件风险预警研判工作，严防民转刑、刑转命案件发生。
（3）妥善做好信访维稳工作。依法化解涉法涉诉信访案件，落实领导包案、接访、化解等工作制度，加大化解稳控力度，做到“一人一策一专班”，加强与基层组织的联系对接，拨付信访维稳工作经费助推基层稳控力量。
（4）全力参与疫情防控工作，用实际行动书写“走在前、做表率、下社区、到一线”的责任担当，凝聚战胜疫情的信心和力量。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：大莫古中心法庭、三岔河中心法庭、板桥中心法庭、龙海人民法庭、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市陆良县人民法院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.曲靖市陆良县人民法院
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市陆良县人民法院2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制91人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、陆良县人民法院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、陆良县人民法院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市陆良县人民法院2022年度收入合计40,270,752.42元。其中：财政拨款收入39,037,908.10元，占总收入的96.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,232,844.32元，占总收入的3.06%。与上年相比，收入合计增加3,390,343.41元，增长9.19%，主要原因是人员经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、2022年预算下达我院大型维修项目经费、诉讼业务经费、执法办案补助业务经费、书记员经费等方面收入增加。其中：财政拨款收入增加7,654,604.83元，增长24.39%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无变化；其他收入减少4,264,261.42元，下降77.57%，主要原因是2021年陆良县财政局下达我院的多功能训练馆、安检导诉中心建设项目经费，2022年无此项经费。
二、支出决算情况说明
曲靖市陆良县人民法院2022年度支出合计41,463,501.07元。其中：基本支出24,859,719.94元，占总支出的59.96%；项目支出16,603,781.13元，占总支出的40.04%；上缴上级支出、对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加4,732,411.37元，增长12.88%，主要原因是人员经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、2022年预算下达我院大型维修项目经费、诉讼业务经费、执法办案补助业务经费、书记员经费等方面收入增加。其中：基本支出增加3,818,160.96元，增长18.15%；项目支出增加9,142,50.41元，增长5.83%；上缴上级支出增加、经营支出、对附属单位补助支出均为0.00元，较上年无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市陆良县人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,859,719.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,241,291.94元，占基本支出的89.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,618,428.00元，占基本支出的10.53％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市陆良县人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,603,781.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。办公费404,284.80元，印刷费285,108.35元，邮电费574,486.38元，物业管理费1,582,000.00元，差旅费508,975.29元，维修（护）费1,609,042.06元，培训费390,936.00元，专用材料费453,664.00元，被装购置费136,472.64元，劳务费3,246,808.85元，委托业务费1,342,767.01元，工会经费150,000.00元，其他商品和服务支出17,493.13元，退休费676,111.40元，救济费230,000.00元，办公设备购置1,812,321.30元，大型修缮2,952,409.92元，信息网络及软件购置更新230,900.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市陆良县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出39,037,908.10元，占本年支出合计的94.15%。与上年相比增加7,654,604.83元，增长24.39%，主要原因人员经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、2022年预算下达我院大型维修项目经费、诉讼业务经费、执法办案补助业务经费、书记员经费等方面收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出34,563,667.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%，主要用于人员经费、日常公用经费、案件审判、执行等相关的差旅费、办公费支出，以及用于项目开展的其他法院支出。
2.社会保障和就业（类）支出1,715,974.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于在职在编人员基本养老保险支出、职业年金缴费支出。
3.卫生健康（类）支出1,054,966.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,主要用于缴纳在职干警行政单位医疗保险、生育保险、公务员医疗补助方面的支出。
4.住房保障（类）支出1,703,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%，用于缴纳在职干警单位缴纳部分住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为539,000.00元，支出决算为369,133.00元，完成年初预算的68.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算298,900.00元，占总支出决算的80.97%；公务接待费支出决算70,233.00元，占总支出决算的19.03%，具体是国内接待费支出决算70,233.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市陆良县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为539,000.00元，支出决算为369,133.00元，完成年初预算的68.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算0元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为298,900.00元，完成年初预算的73.99%；公务接待费支出决算为70,233.00元，完成年初预算的52.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响公务接待减少、外出办案减少影响公务用车油料费、过路费、修理费减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少259,102.00元，下降41.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少249,700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少600.00元，下降0.20%；公务接待费支出决算减少8,802.00元，下降11.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年我院购置一辆囚车，2022年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于审判、执行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于审判、执行工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市陆良县人民法院2022年机关运行经费支出2,618,428.00元，比上年增加33,678.00元，增长1.30%,主要原因是2022年公用经费根据2021年11月在职人数安排，2021年11月在职人数比2020年11月在职人数多。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2,022,年12月31日，曲靖市陆良县人民法院资产总额186,634,516.5元，其中，流动资产10,894,449.68元，固定资产111,310,223.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,067,844.52元，无形资产3,545,260.00元，其他资产59,816,738.91元。与上年相比，本年资产总额增加31,969,577.23元，其中固定资产增加4,076,079.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值179,800.00元；报废报损资产88项，账面原值891,980.00元，实现资产处置收入6,000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额5,423,069.00元，其中：政府采购货物支出1,304,269.00元；政府采购工程支出2,636,800.00元；政府采购服务支出1,482,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附件2（附表12-附表22）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算。各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4.结余结转。结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
5.人民法院业务费。人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
6.政府采购。政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形势，使用财政资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程、和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件列表：
1.曲靖市陆良县人民法院2022年度决算公开报表.xls
3.曲靖市陆良县人民法院2022年度国有资产使用情况表.xls